Отчеты о реализации и оценке эффективности муниципальных программ

09.04.2018 11:30 Оценка степени эффективности муниципальной программы за 2016 год «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Смоленский район» на 2017-2019 годы»

Утверждаю:

 Председатель комитета по культуре

                                                                 Администрации муниципального

                                                                      образования «Смоленский район»      

                                              Смоленской области

                                                          _____________ В.А. Пирожков

                                                   « ____»_______________ 2018 г.

 

 

 

Оценка степени эффективности муниципальной программы за 2016 год

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Смоленский район» на 2017-2019 годы»

 

Оценка эффективности реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Смоленский район» на 2017-2019 годы» осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 №1466 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 года №2952».

 

1.  Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

 

Степень реализации мероприятий муниципальной  программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

 

 

 - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

 - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной  программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной  программы), запланированных к реализации в отчетном году.

 

 Расчет: Комитет по культуре СРм = 8/8=1

                МКУ «СК«Печерск» СРм = 6/12=0,5

                МКУ «СК «Пригорское» СРм = 9/12=0,75

              ФОК  СРм = 7/7=1

              СРм = 1+0,5+0,75+1/4=0,81

 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

 

Степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

 

 

 - степень соответствия запланированному уровню затрат районного,  областного и (или) федерального бюджетов;

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

 - плановые расходы районного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

 

Расчет:  Комите по культуре ССуз  = 159700/159700 = 1

               МКУ «СК«Печерск» ССуз  = 2402600/2402600 = 1

               МКУ «СК «Пригорское» ССуз  = 926000/926000 = 1

               ФОК  ССуз  = 3193500/3193500 = 1

               ССуз  = 6681800/6681800 = 1

 

3. Оценка эффективности использования средств местного, областного

и (или) федерального бюджетов

 

Эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

 

 

 

 - эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов.

 

Расчет:  Комитет по культуре Эис = 1/1= 1

               МКУ «СК«Печерск» Эис = 0,5/1= 0,5

              МКУ «СК «Пригорское» Эис = 0,75/1= 0,75

               ФОК Эис = 1/1= 1

               Эис = 0,81/1= 0,81

 

 

4. Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения

показателей основных мероприятий муниципальной  программы)

 

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

 

 

 

 - степень достижения планового значения показателя;

 - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя на конец отчетного года;

 

      Расчет: Комитет по культуре СД п/ппз = 159700/159700 = 1

                          МКУ «СК«Печерск» СД п/ппз = 2402600/2402600 = 1

          МКУ «СК «Пригорское» СД п/ппз = 926000/926000 = 1

          ФОК    СД п/ппз = 3193500/3193500 = 1

                             СД п/ппз = 6681800/6681800 = 1

 

 

Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:

 

 

 - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

 - степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

 

Расчет:     Комитет по культуре СР п/п = 1/1= 1

                   МКУ «СК «Печерск» СР п/п = 1/1= 1

                   МКУ «СК «Пригорское» СР п/п = 1/1= 1

                   ФОК СР п/п = 1/1=1

                   СР п/п = 1/1= 1

 

5. Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы

Эффективность основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

 

 

 

 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

 - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы);

 - эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.

 

Расчет:  Комитет по культуре ЭР п/п = 1х1=1

                МКУ «СК «Печерск» ЭР п/п = 1х0,5 = 0,5

                МКУ «СК «Пригорское» ЭР п/п = 1х0,75 = 0,75

                ФОК ЭР п/п = 1х1 = 1

                ЭР п/п = 1х0,81 = 0,81

 

 Выводы:  показатель ЭР п/п  равен 0,8 следовательно  эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается средней.

 

6. Оценка степени достижения целей муниципальной программы

 

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

 

 

 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной  программы;

 - значение показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, на конец отчетного года;

 

Расчет:  Комитет по культуре СД гппз   = 159700/159700 = 1

               МКУ «СК «Печерск» СД гппз   = 2402600/2402600 = 1

                МКУ «СК «Пригорское» СД гппз   = 926000/926000 = 1

                ФОК СД гппз   = 3193500/3193500 = 1

                СД гппз   = 6681800/6681800 = 1

 

Степень реализации муниципальной  программы рассчитывается по формуле:

 

 

 

 - степень реализации муниципальной  программы;

 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной  программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной  программы.

 

Расчет:  СР гп = 1/1 = 1

 

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной  программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий муниципальной  программы) по следующей формуле:

 

 

 

 - эффективность реализации муниципальной  программы;

 - степень реализации муниципальной  программы;

 - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы);

 - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) для достижения целей муниципальной  программы, который рассчитывается по формуле:

 

 

 

 - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной  программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной  программы.

 

Расчет:       k j = 6681800/6681800 = 1

          ЭР гп  = 0,5х1+0,5х0,81х1 = 0,9

Вывод: Значение  ЭР гп  составляет не менее 0,9, значит эффективность реализации  муниципальной программы признается высокой.

Таким образом, эффективность программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Смоленский район» на 2017-2019 годы» за 2017 год является высокой.

 

 

• скачать docx (56.07 KB) Оценка степени эффективности муниципальной программы за 2016 год «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Смоленский район» на 2017-2019 годы»