Отчеты о реализации и оценке эффективности муниципальных программ

09.04.2018 11:32 Оценка степени эффективности муниципальной программы за 2017 год «Развитие культуры на селе на 2016-2019 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области

Утверждаю:

 Председатель комитета по культуре

                                                                 Администрации муниципального

                                                                      образования «Смоленский район»      

                                              Смоленской области

                                                          _____________ В.А. Пирожков

                                                   « ____»_______________ 2018 г.

 

 

 

Оценка степени эффективности муниципальной программы за 2017 год

«Развитие культуры на селе на 2016-2019 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области

 

Оценка эффективности реализации программы «Развитие культуры на селе на 2016-2019 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 №1466 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 года №2952».

 

  1.  Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

 

Степень реализации мероприятий муниципальной  программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

 

 - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

 - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной  программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной  программы), запланированных к реализации в отчетном году.

 

 Расчет: МБУК КТ РДК СРм = 12/13=0,9

                МБУК СМЦБС СРм = 10/15=0,7

               МБУ ДО Катынская ДШИ СРм = 8/11=0,7

               МБУ ДО Пригорская ДШИ СРм = 8/12=0,7

               МБУ ДО Сметанинская ДШИ СРм = 8/12=0,7

               МБУ ДО Кощинская ДШИ СРм = 11/13=0,8

               МБУ ДО Печерская ДШИ СРм = 9/11=0,8

               СРм = 0,9+0,7+0,7+0,7+0,7+0,8+0,8/7=0,75

 

  1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

 

Степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

 

 

 - степень соответствия запланированному уровню затрат районного,  областного и (или) федерального бюджетов;

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

 - плановые расходы районного, областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

 

Расчет: МБУК КТ РДК ССуз  = 38375000/38375000 = 1

               МБУК СМЦБС ССуз  = 11766000/11766000 = 1

               МБУ ДО Катынская ДШИ ССуз  = 3010800/3010800 = 1

               МБУ ДО Пригорская ДШИ  ССуз  = 2399800/2399800 = 1

               МБУ ДО Сметанинская ДШИ ССуз  = 2066000/2066000 = 1

               МБУ ДО Кощинская ДШИ ССуз  = 3432500/3432500 = 1

               МБУ ДО Печерская ДШИ ССуз  = 3862200/3862200 = 1

               ССуз  = 64912300/64912300 = 1

 

  1. Оценка эффективности использования средств местного, областного

и (или) федерального бюджетов

 

Эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

 

 

 - эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат районного, областного и (или) федерального бюджетов.

 

Расчет:  МБУК КТ РДК Эис = 0,9/1= 0,9

               МБУК СМЦБС Эис = 0,7/1= 0,7

              МБУ ДО Катынская ДШИ Эис = 0,7/1= 0,7

               МБУ ДО Пригорская ДШИ Эис = 0,7/1= 0,7

               МБУ ДО Сметанинская ДШИ Эис = 0,7/1= 0,7

               МБУ ДО Кощинская ДШИ Эис = 0,8/1= 0,8

               МБУ ДО Печерская ДШИ Эис = 0,8/1= 0,8

               Эис = 0,75/1= 0,75

 

  1. Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения

показателей основных мероприятий муниципальной  программы)

 

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

 

 

 

 - степень достижения планового значения показателя;

 - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя на конец отчетного года;

 

      Расчет: МБУК КТ РДК СД п/ппз = 38375000/38375000 = 1

                          МБУК СМЦБС СД п/ппз = 11766000/11766000 = 1

          МБУ ДО Катынская ДШИ СД п/ппз = 3010800/3010800 = 1

          МБУ ДО Пригорская ДШИ СД п/ппз = 2399800/2399800 = 1

          МБУ ДО Сметанинская ДШИ СД п/ппз = 2066000/2066000 = 1

          МБУ ДО Кощинская ДШИ СД п/ппз = 3432500/3432500 = 1

          МБУ ДО Печерская ДШИ    СД п/ппз = 3862200/3862200 = 1

                             СД п/ппз = 64912300/64912300 = 1

 

Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:

 

 - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

 - степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

 

Расчет:     СР п/п = 1/1= 1

 

  1. Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы

Эффективность основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

 

 

 

 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

 - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы);

 - эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.

 

Расчет:  МБУК КТ РДК ЭР п/п = 1х0,9 = 0,9

                МБУК СМЦБС ЭР п/п = 1х0,7 = 0,7

                МБУ ДО Катынская ДШИ ЭР п/п = 1х0,7 = 0,7

               МБУ ДО Пригорская ДШИ ЭР п/п = 1х0,7= 0,7

               МБУ ДО Сметанинская ДШИ ЭР п/п = 1х0,7 = 0,7

               МБУ ДО Кощинская ДШИ ЭР п/п = 1х0,8 = 0,8

                МБУ ДО Печерская ДШИ    ЭР п/п = 1х0,8 = 0,8

                ЭР п/п = 1х0,75 = 0,75

 

 Выводы:  показатель ЭР п/п  равен 0,8 следовательно  эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается средней.

 

  1. Оценка степени достижения целей муниципальной программы

 

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

 

 

 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной  программы;

 - значение показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, на конец отчетного года;

 

Расчет:  МБУК КТ РДК СД гппз   = 38375000/38375000 = 1

               МБУК СМЦБС СД гппз   =11766000/11766000 = 1

               МБУ ДО Катынская ДШИ СД гппз   = 3010800/3010800 = 1

               МБУ ДО Пригорская ДШИ СД гппз   = 2399800/2399800 = 1

              МБУ ДО Сметанинская ДШИ СД гппз   = 2066000/2066000 = 1        МБУ ДО Кощинская ДШИ СД гппз   = 3432500/3432500 = 1

              МБУ ДО Печерская ДШИ  СД гппз   = 3862200/3862200 = 1

                СД гппз   = 64912300/64912300 = 1

 

Степень реализации муниципальной  программы рассчитывается по формуле:

 

 - степень реализации муниципальной  программы;

 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной  программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной  программы.

 

Расчет:  СР гп = 1/1 = 1

 

  1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной  программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий муниципальной  программы) по следующей формуле:

 

 

 

 - эффективность реализации муниципальной  программы;

 - степень реализации муниципальной  программы;

 - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы);

 - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) для достижения целей муниципальной  программы, который рассчитывается по формуле:

 

 

 

 - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной  программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из районного, областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной  программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной  программы.

 

Расчет:       k j = 64912300/64912300 = 1

          ЭР гп  = 0,5х1+0,5х0,75х1 = 0,9

Вывод: Значение  ЭР гп  составляет не менее 0,9, значит эффективность реализации  муниципальной программы признается высокой.

Таким образом, эффективность программы «Развитие культуры на селе на 2016-2019 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 2014-2016 годы» за 2017 год является высокой.

 

  • скачать docx (59.83 KB) Оценка степени эффективности муниципальной программы за 2017 год «Развитие культуры на селе на 2016-2019 годы» в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области
Назад

Основные разделы

Услуги и сервисы

konktarty-poslednij
sh
arhitektura
999991
zhkh-1
obrazovanie-1
zags
go-i-chs
ekonomika
biznes
finupr
otkrytyj-byudzhet
otdel-po-kulture
rdk
arhiv
rosseti-1
rosseti-2
rosseti-3
rosseti-4
helloaddblock-lichnyj-kabinet
helloaddblock-peredat-pokazaniya
helloaddblock-elektronnaya-kvita
cifraya-platforma-msp-rf
300x250
1518415060
dostizheniya-oblozhka_102
400x240
ezgif-7-342c61d995
logotip-dlinnyj

© Администрация муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, 2024

Рейтинг@Mail.ru

тел. 8 (4812) 55-24-75 тел./факс.: 8 (4812) 55-53-89
Электронная почта: smolray@admin-smolensk.ru
Почтовый адрес: 214019, Смоленская область,
г. Смоленск, проезд Маршала Конева, д. 28Е

Электронные услуги

Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.

Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!