Проекты решений Смоленской районной Думы
20.04.2016 17:16 Проект решения Смоленской районной Думы
Пояснительная записка
об утверждении отчёта по исполнению бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
за 2015 год
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района за 2015 год исполнены в сумме 243 076,4 тыс. руб., что составляет 105,2 % от годового плана (231 116,5 тыс. руб.).
Налоговые доходы исполнены в сумме 158 776,6 тыс. руб., что составляет 103,7 % к годовым назначениям (153 090,0 тыс. руб.). В разрезе основных источников:
- Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 132 084,0 тыс. руб., что составляет 103,2 % от плана на год (128 031,6 тыс. руб.).
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен в сумме 12 191,8 тыс. руб., что составляет 101,4 % от плана на год (12 020,5 тыс. руб.).
- Единый сельскохозяйственный налог исполнен в сумме 269,9 тыс. руб., что составляет 100,1 % от плана на год (269,6 тыс. руб.),
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы, налогообложения исполнен в сумме 2 911,5 тыс. руб., что составляет 116,6 % от плана на год (2 497,2 тыс. руб.), что связано с увеличением количества патентов, выданных в 2015году;
- налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых исполнен в сумме 3 832,2 тыс. руб., что составляет 107,3 % от плана на год (3 570,1 тыс. руб.). Перевыполнение плановых назначений связано с ростом поступлений налога от ЗАО «Комбинат Промышленных Предприятий»;
- Государственная пошлина исполнена в сумме 38,9 тыс. руб., что составляет 106,1 % от плана на год (36,7 тыс. руб.) в связи с тем, что госпошлина уплачивается по месту нахождения суда.
- Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам исполнены в сумме 0,9 тыс. руб., что составляет 175,2 % от плана на 0,5 тыс. руб.), что связано с поступлением просроченного платежа за 2014 год в 2015 году от СПК «Липецкое».
Неналоговые доходы исполнены в сумме 84 299,9 тыс. руб., что составляет 108,0 % от плана на год (78 026,5 тыс. руб.):
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены в сумме 20 559,6 тыс. руб., что составляет 124,7 % от плана на год (16 482,7 тыс. руб.):
- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ или обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам исполнены в сумме 328,2 тыс.руб., что составляет 78,5 % от плана на год (418,0 тыс.руб.) Невыполнение плановых назначений доходов в виде дивидендов по акциям в связи с уменьшением стоимости одной размещённой обыкновенной акции;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничены и которые расположены в границах поселения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков исполнены в сумме 18 891,9 тыс. руб., что составляет123,6% от плана на год (15 280,0 тыс. руб.) Перевыполнение сложилось в результате поступления недоимки прошлых лет.;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) исполнены в сумме 423,5 тыс. руб., что составляет 118,5 % от плана на год (357,4 тыс. руб.);
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных ) исполнены в сумме 915,9 тыс. руб., что составляет 214,3% от плана на год (427,3 тыс. руб.);
- платежи при пользовании природными ресурсами исполнены в сумме 2 966,9 тыс. руб., что составляет 102,4 % от плана на год (2 898,6 тыс. руб.);
- доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства исполнены в сумме 164,3 тыс. руб., что составляет 100% от плана на год;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в сумме 58 406,4 тыс. руб., что составляет 103,6 % от плана на год (56 373,6 тыс. руб.);
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений исполнены в сумме 58 306,4 тыс. руб., что составляет 103,6 % от годового плана (56 273,6 тыс. руб.);
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов исполнены в сумме 100,0 тыс. руб., что составляет 100 % от плана на год (100,0 тыс. руб.). По данной статье поступили доходы от продажи помещения в д.Бабны;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены в сумме 1 935,1тыс. руб., что составляет 102,3 % от плана на год (1 891,3 тыс. руб.):
Наименование показателя
План на 2015 год
Исполнение 2015 год
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 891,3
1 935,1
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
310,0
269,7
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
12,3
12,7
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
212,4
244,4
Федеральная налоговая служба
194,4
194,8
Министерство внутренних дел Российской Федерации
218,6
273,4
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
3,0
3,0
Главное управление ветеринарии Смоленской области
10,0
10,0
Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания
329,4
329,4
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
23,2
23,2
Администрация муниципального образования "Смоленский район"
578,0
574,5
- прочие неналоговые доходы исполнены в сумме 267,6 тыс. руб., что составляет 123,8 % к годовым назначениям (216,1 тыс.руб.):
- невыясненные поступления составили 35,5 тыс.руб.
- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов составили 232,1 тыс.руб. или 107,4 % к годовым назначениям. По данному коду дохода зачислился платеж от сдачи списанной а/м в утилизацию.
Безвозмездные перечисления из областного бюджета составили 476 548,5 тыс. руб. что составляет 99,8 % к годовому плану (477 548,5 тыс. руб.).
- дотации бюджетам муниципальных районов исполнены в сумме 55 606,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % к годовому плану (55 606,0 тыс. руб.);
- субвенции бюджетам муниципальных районов исполнены в сумме 326 188,0 тыс. руб., что составляет 100 % к годовому плану (326 188,0 тыс. руб.), в том числе
- Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния исполнены в сумме 1 403,4 тыс.руб., что составляет 100 % к годовому плану (1 403,4 тыс. руб.);
- Субвенции бюджетам муниципальных районов, для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и городских населенных пунктах, в части финансирования расходов на оплату труда исполнены в сумме 211 493,0 тыс. руб., что составляет 100 % к годовому плану (211 493,0 тыс. руб.);
- Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях исполнены в сумме 595,7 тыс.руб., что составляет 100 % к годовому плану (595,7 тыс. руб.);
- Субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области на осуществление полномочий органов государственной власти Смоленской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Смоленской области за счет средств областного бюджета исполнены в сумме 3 717,0 тыс. руб., что составляет 100 % к годовому плану ( 3 717,0 тыс. руб.);
- Субвенции бюджетам муниципальных районов, на осуществление государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки в соответствии с областным законом от 25 апреля 2006г. №29-з "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению бесплатной жилой площадью с отоплением и освещением в сельской местности, рабочих поселках педагогических работников" исполнены в сумме 26 325,0 тыс.руб., что составляет 100 % к годовому плану ( 26 325,0 тыс. руб.);
- Субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области исполнены в сумме 367,0 тыс. руб., что составляет 100 % к годовому плану (367,0 тыс. руб.);
- Субвенция муниципальным районам на осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству исполнены в сумме 2 915,0 тыс.руб., что составляет 100 % к годовому плану ( 2 915,0 тыс. руб.);
- Субвенции муниципальным районам на осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав исполнены в сумме 714,0 тыс.руб., что составляет 100 % к годовому плану ( 714,0 тыс. руб.);
- Субвенции бюджетам муниципальных районов обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в детских садах и дошкольных группах исполнены в сумме 50 513,3 тыс. руб., что составляет 100 % к годовому плану (50 513,3 тыс. руб.);
- Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство исполнены в сумме 2 707,0 тыс.руб., что составляет 100 % к годовому плану (2 707,0 тыс. руб.);
- Субвенция муниципальным районам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми исполнены в сумме 8 106,0 тыс. руб., что составляет 100 % к годовому плану (8 106,0 тыс. руб.);
- Субвенция муниципальным районам на осуществление госполномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребёнка, находящегося под опекой (попечительством) исполнены в сумме 11 460 тыс. руб., что составляет 100 % к годовому плану (11 460,0 тыс. руб.);
- Субвенция муниципальным районам на осуществление госполномочий по выплате денежных средств на содержание ребёнка, переданного на воспитание в приёмную семью исполнены в сумме 3 963,0 тыс.руб., что составляет 100 % к годовому плану (3 963,0 тыс. руб.);
- Субвенция муниципальным районам на осуществление госполномочий по выплате вознаграждения, причитающегося приёмным родителям исполнены в сумме 1 908,5 тыс. руб., что составляет 100 % к годовому плану ( 1 908,5 тыс. руб.);
- субсидии бюджетам муниципальных районов исполнены в сумме 93 039,4 тыс. руб., что составляет 99,2 % к годовому плану (93 784,1 тыс. руб.), в том числе
- Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ исполнены в сумме 1 478,1 тыс. руб., что составляет 100 % к годовому плану (1 478,1 тыс. руб.), из них Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в рамках государственной программы "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" в сумме 984,8 тыс.руб. и Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы на подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей" в сумме 493,3 тыс.руб.;
- Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования исполнены в сумме 6 430,7 тыс. руб., что составляет 100 % к годовому плану (6 430,7 тыс. руб.);
- Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей - инвалидов (далее соответственно - субсидия, мероприятия, базовые общеобразовательные организации), в целях создания в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей - инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду и оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием и автотранспортом (в целях обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций) для организации коррекционной работы и обучения детей – инвалидов исполнены в сумме 422,1 тыс. руб., что составляет 100 % к годовому плану (422,1 тыс. руб.);
- Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом исполнены в сумме 1 887,8 тыс.руб., что составляет 100 % к годовому плану ( 1 887,8 тыс. руб.);
- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов исполнены в сумме 2 482,7 тыс. руб., что составляет 100 % к годовому плану (2 482,7 тыс. руб.), в том числе субсидии на приобретение, ремонт и оборудование (в том числе мебелью) помещений для обеспечения функционирования дошкольных групп для детей раннего возраста в сумме 982,7 тыс.руб. и субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 1 500 тыс.руб.;
- Субсидии бюджетам муниципальных районов Смоленской области, связанных с изданием районных газет (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги) исполнены в сумме 63,9 тыс. руб., что составляет 100% к годовому плану (63,9 тыс. руб.);
- Субсидии бюджетам на развитие кадрового потенциала ОМСУ исполнены в сумме 2,5 тыс. руб., что составляет 100 % к годовому плану (2,5 тыс. руб.);
- Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ДОЦП "Обеспечение жильем молодых семей" 822,2 тыс. руб., что составляет 100% к годовому плану ( 822,2 тыс. руб.);
- Субсидии муниципальным районам из резервного фонда Администрации Смоленской области исполнены в сумме 36 707,4 тыс. руб., что составляет 98,4 % к годовому плану (37 286,5 тыс. руб.), в том числе в разрезе администраторов:
тыс.руб.
Наименование показателя
План
на 2015 год
Исполнено
за 2015 год
Администрация МО «Смоленский район» Смоленской области
31 854,10
31 854,10
Комитет по культуре Администрации МО «Смоленский район» Смоленской области
2 367,20
1 983,30
Комитет по образованию Администрации МО «Смоленский район» Смоленской области
3 065,20
2 870,00
Итого
37 286,50
36 707,40
- Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время исполнены в сумме 902,0 тыс. руб., что составляет 100 % к годовому плану (902,0 тыс. руб.);
- Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время исполнены в сумме 23,3 тыс. руб., что составляет 100 % к годовому плану (23,3 тыс. руб.);
- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов в рамках реализации долгосрочной областной программы " Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Смоленской области" на 2013-2015 гг. исполнены в сумме 1 410,3 тыс. руб., что составляет 89,5 % к годовому плану (1 575,9 тыс. руб.).
- иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 1 715,1 тыс. руб., что составляет 88,2 % к годовому плану (1 944,4 тыс. руб.) в том числе:
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 1 449,6 тыс. руб. или 86,3 % (план 1 678,8 тыс. руб.);
Наименование с/п
План 2015 г.
Исполнено 2015 г.
Администрация Волоковского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
17,7
17,7
Администрация Вязгинского сельскоого поселения Смоленского района Смоленской области
19,4
14,5
Администрация Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
1 119,3
1 119,3
Администрация Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
17,8
17,8
Администрация Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
17,7
17,7
Администрация Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
33,9
33,9
Администрация Касплянского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
19,4
18,4
Администрация Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
18,3
18,3
Администрация Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
17,4
17,4
Администрация Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
17,4
17,4
Администрация Пригорского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
18,4
18,4
Администрация Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
19,2
18,3
Администрация Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
18,6
17,4
Администрация Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
20,4
20,4
Администрация Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
16,1
16,1
Администрация Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
17,9
17,9
Администрация Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
19,4
19,4
Администрация Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
250,6
29,4
Итого
1 678,8
1 449,6
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки исполнены в сумме 150,0 тыс.руб., что составляет 100% к годовому плану (150,0 тыс.руб.);
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований исполнены в сумме 15,6 тыс.руб., что составляет 100% к годовому плану (15,6 тыс.руб.);
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений исполнены в сумме 100,0 тыс.руб., что составляет 100% к годовому плану (100,0 тыс.руб.).
Всего доходная часть бюджета муниципального района исполнена в сумме 719 624,9 тыс. руб. при годовом плане 708 638,9 тыс. руб., что составило 101,6 % исполнения плана.
Расходная часть бюджета исполнена за 2015 год на 97,5 % от годового плана (запланировано 708 638,9 тыс. руб., исполнение
690 872,0 тыс. руб.).
По исполнению бюджета сложился профицит в сумме 28 752,9 тыс. руб. при запланированном дефиците 0 тыс. руб. в том числе:
- за счет изменения остатков денежных средств на 01.01.2016 года в сумме 11 961,4 тыс. руб.;
- за счет получения и погашения кредитов от кредитной организации и других бюджетов бюджетной системы - в сумме 16 791,5 тыс. руб.;
В разрезе разделов бюджета исполнение сложилось следующим образом:
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» ассигнования освоены на 95,02 % к годовому плану (запланировано 83 844,2 тыс. руб., исполнено 79 669,1 тыс. руб.)
В том числе:
- заработная плата с начислениями исполнена в сумме 49 628,6 тыс. руб., или 100,0 % к годовым назначениям (49 628,7 тыс. руб.);
- услуги связи – запланированы в сумме 1 076,5 тыс. руб., исполнено 925,1 тыс. руб. (исполнение составляет 85,9 %)
- коммунальные услуги исполнены 1 126,6 тыс. руб. или 95,65 % к годовому плану 1 177,9 тыс. руб.;
- арендная плата за пользование имуществом - запланирована 1 365,0 тыс. руб., исполнено 1 197,0 тыс. руб. (исполнение составляет 87,7 %)
- прочие работы, услуги - запланированы в сумме 3 549,2 тыс. руб., исполнено 2 788,2 тыс. руб. (исполнение составляет 78,6 %), из них: компенсация связанная с депутатской деятельностью запланирована 1 903,7 тыс. руб., исполнено 1 434,0 тыс. руб. (исполнение составляет 87,7 %)
- субсидии муниципальным организациям 20 527,6 тыс. руб. при плане 20 527,6 тыс. руб. исполнение составило 100,0%. , в том числе заработная плата 15 040,0 тыс. руб. исполнение 100%; расходы на коммунальные расходы составили 100,00 % или 120,0 тыс. руб. при плане 120,0 тыс. руб., налог на имущество – 27,3 тыс. руб., исполнение составило 100,0% или 27,3 тыс. руб.
- прочие расходы - запланированы в сумме 5 357,6 тыс. руб., исполнено 2 547,2 тыс. руб. (исполнение составляет 47,5 %), из них: налог на имущество уплачен в сумме 538,4 тыс. руб. при запланированных расходах 542,8 тыс. руб.(99,2%) , транспортный налог уплачен в сумме 34,3 тыс. руб., при плане в 34,7 тыс. руб., исполнение составляет 98,8%.
- увеличение стоимости основных средств – запланировано в сумме 289,4 тыс. руб., исполнено 289,4 тыс. руб. (исполнение составляет 100,0 %)
- увеличение стоимости материальных запасов запланировано в сумме 529,5 тыс. руб., исполнено 438,3 тыс. руб. (исполнение составляет 82,8 %), из них канцелярские товары – 169,8 тыс. руб., исполнено 162,2 тыс. руб., 95,5%, хозяйственные расходы – 162,5 тыс. руб., исполнено 78,9 тыс. руб. 48,5%.
- другие текущие расходы, исполнение составило 201,1 тыс. руб. при плане 342,8 тыс. руб. или 65,5%.
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение к годовым назначениям составило 98,77 % или 112 тыс. руб. от годового плана 113,4 тыс. руб.
- на реализацию муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленского района Смоленской области» - 12,0 составляют расходы при плане 12,0 тыс. руб. (100%)
- за счет средств резервного фонда Администрации района расходы составили 100,1 тыс. руб. при плане 101,5 тыс. руб. исполнение 98,62% (ГСМ для организации тушения пожаров - 55,6 тыс. руб., мусорные мешки, продукты питания на аварийно-восстановительные работы – 5,0 тыс. руб., транспортные услуги по возведению земляного вала – 29,5 тыс. руб., туалет – 10,0 тыс. руб.)
По разделу 04 «Национальная экономика» исполнение к годовым назначениям составило 27,32 % (запланировано 9 554,0 тыс. руб., исполнено 2 610,4 тыс. руб.)
В том числе:
- по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы составили 132,2 тыс. руб. или 100 % к годовым назначениям 132,2 тыс. руб., из них расходы:
- расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие животноводства и укрепление кормовой базы в сельскохозяйственных предприятиях Смоленского района Смоленской области исполнение 110,0 тыс. руб. или 100% (ЗАО им. Мичурина 35,0 тыс. руб., ЗАО «Агрофирма – Катынь» 30,0 тыс. руб., ООО СП «Русь» 25,0 тыс. руб., МУП «Новое – Замощье» 20,0 тыс. руб.)
- ВЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области запланировано 22,2 тыс. руб. исполнение 22,2 тыс. руб. или 100%
- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» утверждено 8 268,8 тыс. руб. исполнение 2218,2 тыс. руб. 26,83 % на проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет областного бюджета, развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области»
- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» утверждено 1153,1 тыс. руб. и исполнение 260,0 тыс. руб., что составляет 22,55% , на мероприятия по землеустройству и землепользованию (межевание земель)
По разделу 05 «Жилищно – коммунальное хозяйство» исполнение к годовому плану составило 99,31 % (запланировано 33 272,6 тыс. руб. исполнено 33 043,6 тыс. руб.) в том числе:
- по разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» запланировано 31 854,1 тыс. руб.: исполнение 100 % или 31 854,1 тыс. руб.:
- за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области расходы составили 31 854,1 тыс. руб. при плане 31 854,1 тыс. руб. исполнение 100% (блок модульной газовой котельной).
- по разделу 0503 «Благоустройство» запланировано 1 418,5 тыс. руб. исполнение составляет 83,86% или 1 189,5 тыс. руб. (транспортировка трупов на территории муниципального образования).
По разделу 07 «Образование» исполнение к годовому плану составило 98,77 % (запланировано 420 643,0 тыс. руб., исполнение 415 483,9 тыс. руб.) в том числе:
В том числе:
По детским дошкольным учреждениям (подраздел 0701) исполнение составило 104 584,5 тыс. руб. или 96,76 % к годовому плану 108 089,3 тыс. руб.
Наименование
План
Исполнено
% исполнения
З/плата с начислениями
80 192,3
77 420,0
96,5
Коммунальные услуги
11 275,4
11 217,0
99,5
Резервный фонд Смоленской области (ремонт кровли д/с Колосок, приобретение окон д/с Солнышко, д/с Зернышко, д/с Ласточка, приобретение двери д/с Клеверок).
1 481,4
1 439,5
97,2
Субсидия на приобретение, ремонт и оборудование (в том числе мебелью) помещений для обеспечения функционирования дошкольных групп для детей раннего возраста
6 430,7
6 430,7
100,0
Приобретение оборудования для оснащения дополнительно созданных мест (д/с Рябинушка, д/с Солнышко)
982,7
982,7
100,0
Услуги связи
436,0
414,9
95,2
Налог на имущество
622,6
615,6
98,9
Твердое топливо
95,0
95,0
100,0
Техобслуживание приборов, пожарной сигнализации, газового оборудования и пр.
1 323,6
1 323,6
100,0
Текущий ремонт систем отопления, кровли, пожарной сигнализации, системы газоснабжения, водоснабжения, электрооборудования
250,0
250,0
100,0
Медицинские осмотры
689,2
689,2
100,0
Обучение персонала
203,6
203,6
100,0
Системы видеонаблюдения
303,2
303,2
100,0
Строительные материалы
151,2
151,2
100,0
Хозяйственные расходы
120,0
120,0
100,0
Прочие
3 532,4
2 928,3
82,9
- скачать docx (308.18 KB) Об утверждении отчёта по исполнению бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области за 2015 год
- скачать docx (84.46 KB) Пояснительная записка об утверждении отчёта по исполнению бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области за 2015 год
Услуги и сервисы
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.
Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!